上半年销售会议总结(2)
时间：2021-08-31二、费用控制情况
半年费用：
20xx年上半年整个营销中心实际费用比预算费用多了0.1%(3.44万)，虽然只多了一点点，但还是超出年初既定的费用目标。
从部门来看，有三个部门的费销比超标，二个没超，具体如下:
部门 | 半年预算费销比 | 半年实际费销比 | 超支+ |
销售部 | X% | y% | ＋0.33% |
财务部 | X% | y% | －0.022% |
客服部 | X% | y% | －0.379% |
市场部 | X% | y% | ＋0.065% |
人资部 | X% | y% | ＋0.104% |
从大区来看，三个区都超出费用指标,一区超出0.27%，二区超出0.77%，三区则超支了0.15%，应当引起重视!
从各省来看，有7个省费用节余，11个省费用超支，具体如下：
| | | 超支+ |
江西 | X% | y% | -1.02% |
甘肃 | X% | y% | -0.94% |
四川 | X% | y% | -0.92% |
广东 | X% | y% | -0.78% |
辽宁 | X% | y% | -0.57% |
重庆 | X% | y% | -0.57% |
吉林 | X% | y% | -0.18% |
安徽 | X% | y% | +0.15% |
河北 | X% | y% | +0.17% |
黑龙江 | X% | y% | +0.57% |
云南 | X% | y% | +2.61% |
陕西 | X% | y% | +3.13% |
贵州 | X% | y% | +3.32% |
内蒙 | X% | y% | +4.54% |
山东 | X% | y% | +6.02% |
河南 | X% | y% | +6.31% |
湖南 | X% | y% | +13.47% |
湖北 | X% | y% | +19.42% |
排在后面三位的都是一区市场，一区应该好好总结总结。
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