第四章 部门架构调整

　　以营业额规模为导向划分部门架构，营业额达到某个规模点提升至相应的架构，同时考虑每种人才招到的难易程度，决定每个阶段的人员数量，每个阶段人员支出成本为营业额的6%-7%。

　　营业额：10000元

　　可用人员成本：4000元

　　部门组建及人数

　　客服部：员工2人，共计4000元

　　注释：前期人员成本有限，基础工作例如售前，售后大家一起做，绩效也不必太过于严格，美工和其他人员成本过于高，因此只招两个客服，分早晚班，每个班次一个人。

　　营业额：50000元

　　人员成本：15000元

　　部门组建及人数

　　客服部：主管1人，员工2人，共计6500元

　　美工部：员工1人，共计3000元

　　推广部：员工1人，共计3000元

　　物流部：员工1人，共计2500元

　　总成本：16500元

　　注 释：客服部主管来源是第一批员工，这样做的原因有两个，第一让员工看到晋升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指导运营;美工部3000元的员工，水 平不会太高，主要工作是模仿制作各种推广素材，店铺的装修依然依靠外包商;推广部员工日常的主要工作为调整各种推广工具，以及数据报表的总结和整理，物流 部组建的原因是目前已经有部分款式是从自有仓库直接发货，因此必须有一个人进行日常的质检/发货/收退件/整理货架等工作。

　　营业额：800000元

　　可用人员成本：17500元

　　部门组建及人数

　　客服部：主管1人，员工2人，6500元

　　美工部：员工1人，3000

　　推广部：员工1人，3000

　　物流部：员工2人，5000

　　注释：这个时期增加一名物流部的员工，原因第一是发货量增多，第二仓库需要有一名和客服对接的人员，方便处理售后问题。其他人员暂时无调整。

　　营业额：100000元

　　可用人员成本：34000元

　　部门组建及人数

　　客服部：主管1人，员工3人，共计9000元

　　美工部：员工2人，共计8000元

　　推广部：员工1人，共计3000元

　　商品部：员工1人，共计3000元

　　物流部：主管1人，员工2人，共计8000元

　　策划部：员工1人，共计3000元

　　总成本：34000元

　　注 释：此阶段主要增加1客服，1美工，1商品专员，1物流主管，1策划文案，规划方案《天猫运营策划方案》。原因：客服组划分为售前和售后两个组，分别用不同的绩效考核和一个主管来管理，这样做主要是为了精细化管理和个人专注于某一领域能力的提升;物流主管设置的原因是物流部人员已经达到3个人，方便规划日常工作及责任到人;商品专员日常 的工作主要有产品转化数据分析，货品跟单，店铺货品摆放，从数据指导主推产品等工作;策划文案的工作主要有两项：店内活动的策划以及店内海报，推广素材的 文案。

　　全店经销后毛利率为40%，大成本分为推广成本10%，人员成本6%，天猫扣点5%，运费+包装成本5%，税收4.5%，场地/聚会/天猫软件/员工福利成本2%，最终利润率约为7.5%左右。

　　总投入270650元。

　　时间节点分别为：20142投入160000元天猫保证金。2014.3投入硬件设施，前期人员工资。2014.7投入硬件设施，前期人员工资。2014.8投入400000元聚划算经费。

　　其中，天猫押金160000元，，聚划算押金100000元，其余为硬件设施及前期人员投入

　　聚划算押金后期可作为公司流动资金，支撑营业额的增长。

　　按照计划，第一年可收回24W元毛利，预期2年半可收回全部投入并盈利!

　　第二阶段计划：爆款跟进，预备爆款的数据分析，流量，点击量的走势图，广告花费的详细出入，花费的效果图演。对爆款的预测，已经其他竞争对手的品牌的分析，数据图，关键性产品的对比!客服语述的整理，客服关键性培训!对客服培训主要分为：客户接待礼貌用语培训，产品细节功能，特点培训，产品退换货培训，对于各种淘宝现在流行的骗子骗术的讲解!天猫规则及解读

　　发货的培训：基本仓储软件的操作，网店管家的等操作，打单软件的使用，装箱的细节，包装的流程!

　　人员组织阶段完成，店铺人员框架，产品框架搭建完成，

　　第二段计划：产品的成长期，培养宝贝计划，几个着重点，产品要起到的销售效果，销售额的提升，环比数据!活动计划，平常活动的设置，折扣和利润空间!年终大促，以及双11等活动的规划，产品对应，流量预测，销售预测!品牌的持续扩大计划，微博的关注度，微信的客户粘度建设!品牌的多样性推广，重点是网络话题引燃!

　　第三阶段，产品的收获期，产品经过将近4-5个月的推广测试之后，应该有一两款产品的销量属于爆款，现在的费用多少，开始利润多少!需要增加什么 人手，扩展一下客户体验的的优质量!正常流量的转化数据，每天的发单数据，整个运营费用，工厂需要提前备货的量，需要的辅料量等!

　　第四阶段大活动备战期：年中大促或者双11的的大促计划，根据平常的销量，得出的流量比，计算当天流量暴涨情况的转化比，仓库的备货情况，大促前的 客服安排值班表，发货值班表，预包装的包装盒数量，销量预估情况，这条根据自己情况要不要写，有些单位喜欢看这种演练有些不需要!