(二)机构人员情况

　　本局属正科级行政单位，经费来源为县财政全额拨款，2013年实有在册人员32人，其中：正科级干部实职2人，副科级领导干部2人，非领导职务7人，退休人员4人。

　　2017年机构人员变动情况及原因

　　在职人员增加2人，退休人员增加2人，退休人员死亡1人。年末实际增加1人。

　　二、发改局预算执行情况分析

　　(一)、收入支出预算安排情况

　　收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

　　1、与上年度各项收入支出的对比分析

　　(1)2014年度收入10700920元，本年度收入24680297元，比上年增加13979377元，基本支出比上年增加689377元，其主要构成是：

　　a医疗保障收入101676元比上年度100478元增加1198元。

　　b行政运行收入2996597元比上年度2439482元增加557115元。

　　c住房公积金62448元比上年度60960元增加1488元。

　　d工资福利支出2199910元比上年度1715740增加484170元。

　　e商品和服务支出540190元比上年度611307减少71117元。

　　f对个人和家庭的补助450197元比上年度273873增加176324元。

　　2、2017年财政拨入项目资金2139万元，比上年多1329万元，其主要是：农村基础设施项目1102万元、价调项目补助167万元。

　　3、收入支出增加原因分析：是由于今年调整工资的原因。

　(二)、收入支出执行情况

　　当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动原因。

　　1.收入支出与预算对比分析

　　(1)预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分收入支出具体项目对比。

　　(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目。

　　2.收入支出结构分析

　　(1)1.收入支出结构分析：2017年财政拨款收入24680297元。支出24680297元，其中：基本支出3290297元，项目支出2139万元。在基本支出中，工资福利支出2199910元、占总支出的66.86%，商品和服务支出540190元、占总支出的16.42%，对个人和家庭的补助支出450197元、占总支出的13.68%，社会和保障缴费支出101676元，公积金支出62448元。

　　3.重点经济分类支出执行情况

　　(1)“三公”经费支出情况：

　　a公务接待费比上年度112630元减少1000元。

　　b预决算对比，公务接待费预算113630元，决算112630元，节约了1000元。

　　c人均支出情况分析。工资福利支出2199910按32人算人均支出68747元;商品和服务支出98000按32人算人均支出3062元;