烟草专卖科工作自查报告例文

篇一：烟草专卖科工作自查报告

　　专卖科“二三五”教育活动第二阶段总结按照市局、区局关于开展“二三五”主题大讨论活动的安排，专卖科认真组织召开了讨论会，深入开展了批评和自我批评，进行了自查和互查，发现了工作中存在问题，为有效避免问题和矛盾的影响，经全体专卖人员认真讨论并汇总，研究制订了相应的整改措施并在实际工作中予以整改。现把前一阶段工作开展情况汇报如下：一.全体专卖人员努力提高学习积极性，不断增强思想政治理论水平，做好模范带头作用。坚持以邓爷爷的理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕“以人为本”，“统筹兼顾”这一科学发展观的基本内涵，积极主动、全面系统地学习，把主题教育的成果转化到实际工作中去，转化到每一个行动上来，用强大的理论基础来指导工作实践，不断探索工作新思路，寻求工作新举措，解决工作新矛盾，加快建设“严格规范、富有效率、充满活力”的**烟草。具体措施是：专卖科在前一阶段的工作中，通过定期培训，执法证考试，职业技能鉴定和技能竞赛等多种手段搭建学习平台，创造良好的学习氛围，实现队伍整体素质的全面提高。在培训方面达到每个专卖人员培训课时不少于40个课时的要求。在内容上，我们在提高专卖人员的市场监管，真假烟鉴别水平，案件侦破技巧，内部专卖监管技能上下功夫，切实提高了专卖管理人员的职业技能。二.专卖科在日常工作中，更加注重过程管理和细节管理。

篇二：卷烟内部专卖规范经营自查报告

　　XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专

　　卖管理监督自查报告

　　XX烟草专卖局：

　　为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：

　　一、2012年1至9月卷烟经营情况

　　至二〇一二年九月，全市共有零售户XX户，入网供货零售户XX户。今年一至九月，XX市销售卷烟XX箱，完成年度计划XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；实现销售收入XX万元，同比增加XX万元，增加XX%，单箱销售收入XX元，综合毛利率XX%。

　　二、自查方法。

　　（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。

　　（二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事 - 1 -

　　项作出说明。

　　（三）要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。

　　（四）实地走访经营户，并对送货员的货源流向进行跟送监督。重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私

　　自变更送货对象等违法违规违纪行为。

　　三、自查重点

　　本次监督检查工作，在XX局的统一组织领导下，各职能部门积极行动认真开展检查，主要是对以下几个方面进行重点检查：(1)是否严格按照烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品；（2）是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。重点是确认情况、入网销售情况等。对数据平衡差数要准确说明原因，并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料；(3)是否严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟；(4)是否有拆单分摊、假入网销售；(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售；(6)是否存在毗邻销售的情况。

　　四、自查基本情况。

　　（一）销售方面。2012年XX烟草分公司卷烟总销售计划为22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成计划81.73%。资料表明所有销售都是通电话访销或网上订货进行的,XX烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞计划外卷- 2 -

　　烟销售违规情况发生.

　　（二）“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。

　　（三）货源供应方面。核对客户资料，经审查没有发现向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。

　　（四）访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对2012年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到１００％入网销售、落地销售、落户销售。

　　（五）零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查， - 3 -

　　１月、２月是春节期间，市场较为活跃，为满足市场需求，经零售户申请增加订货次数，已报经XX烟草公司卷烟营销部审批同意。

　　（六）订单异常情况。2012年1月至9月，我市有部分订单有相同品牌、相同数量、相同金额情况发生。经查，一是由于相同订货周期畅销品牌在同类零售户中投放限量一致；二是客户经理在指导零售户订货及备货过程中工作较粗放，指导思路过于简单，没有针对零售户市场销售情况来加于区别指导；三是相同销售区域消费者的需求相对一致，导致零售户部分订单相同。

　　（七）代订货情况。部分零售户存在使用相同电话订货的情况。经查，共涉及零售户141户，订货电话号码56个。有46个号码92户属于注销新办证零售户，仍然沿用以前的订货电话；有2个号码5户分属于一家人共用号码；有5个号码24户属于连锁店，由总店或总公司负责订货，但所订卷烟均配送到各分店，没有发现窜码情况；有3个号码20户属于代订货零售户，卷烟销售科已向我局进行报备。 （八）大户监管方面。XX局加大对卷烟零售大户的走访调查力度，了解掌握其卷烟销售流向，深入查找卷烟零售异常问题，杜绝其私自调剂、低价倾销、批发销售卷烟等不规范经营行为，进一步规范零售市场经营秩序，确保卷烟100%落地销售。通过每周登录卷烟销售系统，对卷烟大户所订购- 4 -

　　的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的.经营业态、等级与经营能力基本相符。

　　（九）卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。根据走访问询情况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟，没有发现卷烟外流的不规范经营情况。卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。

　　（十）婚庆促销方面。截至9月底，XX烟草分公司共成功举办498场婚庆促销活动，经检查，所有婚庆促销卷烟都在XX市辖区卷烟零售户处购入，没有指定的促销户。所有婚庆促销活动都能遵循合法、公平、诚实、信用的原则，没有发现XX市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物，或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。没有发现XX烟草分公司以促销的名义进行搭配销 - 5 -