谋划下一步内部控制建设的重点工作和改进方向，为实现学校内部控制建设的长远目标奠定扎实的基础。以下是关于下一步学校内部控制工作计划，欢迎查看~

　　下一步学校内部控制工作计划

　　为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》(财会〔2012〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本工作计划。

　　一、成立领导小组

　　组长：戴辉

　　副组长：司范省

　　成员：赵章红 刘刚 王甫成 马军 沈浩 吴中利 李超 李春 李勇 袁凯 沙晓 王范民 高飞 周军张娟 杜淑侠

　　领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。

　　二、建立各项规章制度，设置相互监督机制

　　1、建立学校开支预决算制度。

　　每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

　　每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

　　2、建立学校财务审批制度。

　　学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

　　3、建立学校采购制度

　　成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体

　　负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

　　4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

　　学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

　　学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

　　5、建立完善的民生资金管理制度。

　　民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

　　6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

　　(1)成立督查组

　　组长：刘刚

　　成员：赵章红 王甫成 张娟

　　(2)公布监督电话(0516-68065936)。

　　7、建立校长“五不直接分管”制度。

　　学校校长总领全局，实行“五不直接分管”，实行副校长分管具体工作。

　　学校办公室工作由校长戴辉直属。

　　学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。

　　学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。

　　学校教务工作由副校长赵章红分管。

　　学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。