审计人员工作总结

时间:2021-08-31

审计人员工作总结(通用5篇)

  时光在流逝,从不停歇,一段时间的工作已经结束了,相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧,制定一份工作总结吧。怎样写工作总结才更能吸引眼球呢?下面是小编为大家整理的审计人员工作总结(通用5篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

  审计人员工作总结1

  今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就本年度审计工作总结如下:

一、完成主要工作

  预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

  今年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。

二、主要工作体会

  在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。

  在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改。

三、存在问题与今后打算

  由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人,疲于应付近xx家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。集团公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

  今后我会坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中用心探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业潜力,为集团审计工作发展积攒力量。

  今年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

  审计人员工作总结2

  我校在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金、规范内部,促进管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年初和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:主要工作内容:

  一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

  二、认真学习相关业务,及时了解对义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

  三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校特点,今年我校内部审计的主要内容有:

  1、对学校的各项进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

  2、对学校的各项支出情况,包括工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

  3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

  4、对学校的负债也作了相应审计,学校从XX年后没有产生新债,更没有举债消费。

  5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费了补助。

  四、认真贯彻上级内审部门的文件,及时完成了教育局安排的各项工作。

  1、严格了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的。在具体审计工作中原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。

  2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

  3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

  4、今后进一步加强学习和,把审计工作做得更好。