企业自查报告(3)

时间:2021-08-31

企业自查报告 篇6

  根据中国人民银行合肥中心支行《关于印发<安徽省个人信用信息基础数据库使用管理工作指引(暂行)>的通知》,为规范个人征信系统的正确使用,提高个人征信系统使用管理工作的制度化水平,有效保护金融消费者合法权益,切实改进个人征信系统服务质量,现对本人在个人征信系统使用以来进行了自查,现对自查做以下汇报:

  一、 本人在使用个人征信系统时,严格按照中国人民银行个人征信系统管理办法,遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原则,对自己的查询帐号严格保密,密码定期修改。

  二、 在查询过程中,按照审慎和维护金融消费者权益的原则,对每一笔被查询者,由被查询者当面签订查询授权书,按照被查询者的授权的查询原因,进行授权内查询,做到无无权查询和越权查询。并且对每一笔查询结果,做到保密制度,切实维护被查询者的个人隐私。

  三、 对每一笔查询者,在查询之前,做好查询登记制度,登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记,对每笔查询记录逐笔登记,并按季度对其登记簿进行装订保存。

  四、 现我社被查询者为借款人,对其符合发放贷款的被查询者,查询报告都做为贷款资料保存,对不符合贷款条件的贷户,我社对其查询报告进行专夹保管,查询者对其信息绝不对外宣传,保证其查询信息不泄漏,影响个人信誉。

  五、 对其查询的个人征信,本着全面、客观、合理的原则对客户进行综合评价,征信信息仅供参考,不应简单以个人征信系统存在负面数据为由,正确使用个人征信系统。

  六、 对个人贷款户进行贷款后管理查询,严格按照主管授权制度,对每笔需要贷后检查的个人征信查询,按照先登记授权,后查询的原则办理查询业务。

  自查人:周涛

  二零**年七月三十日

企业自查报告 篇7

  我司收到《化妆品生产企业日常监督现场检查规范(试行)》的通知后,总经理组织品管部、生产部、研发部等部门对企业进行自查,自查结果如下:

  一、关于厂区卫生情况

  1、厂区周围30米内不存在对产品安全性造成影响的污染源;

  2、厂区内整洁干净,物品摆放规范;

  3、厂区内垃圾按要求进行分类摆放,有专门存放场地,无露天垃圾,不存在蚊、蝇、鼠孳生点;

  4、厂区内厂房均用于生产化妆品相关产品;

  5、厂区内所有车间不存在与其他企业合用或共用生产车间的现象。

  二、关于设施、设备

  1、根据生产需要,企业除干燥间外均有设置其余“八间三室三库一区”,公司目前未生产玻璃容器类相关产品,不需要清洗及高温消毒,没有设置干燥间;

  2、生产工艺已经做到上下衔接,人流物流分开,不存在交叉现象;

  3、原料及包装材料、产品和人员有明确划分人流物流路线,在显著位置有张贴人流物流走向图;

  4、公司未生产香水、指甲油等含挥发性有机溶剂的化妆品,目前暂未配备相应防爆设施;

  5、公司未生产粉类相关产品,车间内暂未配备有除尘和粉尘回收设施;

  6、生产车间均为无尘净化车间,制作车间、配料车间、静置间、灌装车间、包装车间等车间防水层均是地面至顶棚全部涂衬,排水沟都已加盖;

  7、更衣室均有设置阻拦式换鞋柜和非手接触式流动水洗手及消毒设施且能正常使用,工衣、帽、鞋定期清洁,每人都有2套工衣可定期进行更换;

  8、车间配备净化除尘设备,及捕鼠笼、灭蝇灯等设施,定期有专人进行清理、更换;

  9、生产设备均采购正规厂家,标签标示符合要求。设备清洁保养规范,无锈蚀,能正常运作;

  10、生产设备、电路管道、气管道和水管未发现有滴漏等问题;

  11、生产车间消毒设施配备齐全,均能正常运作;

  12、车间净化设施布局合理,配制车间、静置车间、灌装车间、清洁容器储存间均能达到30万级洁净要求;

  13、生产设备、工具、容器、场地均按要求定期进行清洗、消毒,且记录完整,墙面、地面、天花无破损、剥落、霉迹现象,有专人清洁并记录;

  14、物品均放置于垫板上,离墙、离地、预留通道均按要求进行;仓库四防设施完备,有专人维护、清洁、巡查。

  三、原料和包装材料

  1、每批原料均有供应商提供的COA及相关检验报告;

  2、库区划分包材、化工原料、半成品、成品等区域,每个区域均有专人进行保管;

  3、原料库卡记录完整、详细,能做到物料先进先出;

  4、原料有分区摆放,产品标示及物料状态清晰;

  5、原料库物料按待检、合格、及不合格进行区域划分,不合格物料均按公司不合格产品处理流程进行处理;

  6、仓库内未发现过期原料及禁用物质;

  7、对有温度、相对湿度或其他特殊要求的原料均按照要求进行储存,对温湿度有专人进行监测并进行记录;

  8、原料、物料使用完后均按照要求进行密封;

  9、取用原料的工具及容器均有显著用途标示,未出现混用现象;

  10、每种原料外包装显著位置均有原料卡,原料卡上标示有产品的品名(INCI名或中文化学名称)、供应商名称、规格、批号或生产日期和有效期、入库日期等信息;

  11、目前企业未使用自编代码,根据产品标签信息可以满足产品追溯;

  12、公司不存在,对酒精类产品有专门区域,并按相关制度要求进行存放和管理;

  13、在采购的包材上均有供应商物料状态标示;

  14、直接接触化妆品的容器及辅料均无毒、无害、无污染,在使用前均经过严格的清洗、消毒;

  15、公司生产过程严格遵守企业卫生管理体系的相关规定,各场所、岗位均悬挂相应卫生、质量、操作规范等文件,并按要求进行记录;

  16、生产过程各项原始记录规范、详实、完整并可追溯性,所有记录均按保质期延长半年进行妥善保存;

  17、半成品储存间有按物料状态设置待检、合格、不合格区分区存放半成品;

  18、半成品进行灌装时均为合格后方进行灌装;

  19、实验室每周一次对PH、电导、微生物项目进行检测;纯水设备定期维护并有相应记录,纯水长期停用重新启用前有进行检测并确认合格方使用;

  20、水质按照(GB5749-20xx)要求每年外检一次(pH值除外),且检验合格。

  四、关于成品储存与管理

  1、成品有按待检、合格、不合格进行分区摆放,对产品防护及保管措施得当;

  2、成品仓库设立有不合格区,存放的产品有处理记录;

  3、成品入库均有完整的出入库记录,包括数量、批号、日期等信息,并收集有产品检验结果,出库有按照先进先出原则进行,且记录按照要求进行

  4、有建立成品检验制度,每批产品均按照产品标准进行检验,检验合格后方入库;

  5、每批产品均有留样并有完整的记录,产品标签保存期均为产品保质期后六个月;

  6、留样产品按类别进行存放,标签均有留样人、日期、批号、品名、有效期等相关信息;

  7、样品存放间存放条件与产品标签所示要求一致;

  8、产品均按照化妆品标签标示要求进行标识;

  9、产品标签均符合化妆品标签标示要求。

  五、产品质量管理

  1、企业有设立专门微生物实验室及相关仪器、设备,完全能满足微生物检验要求;

  2、检测用的仪器设备均有定期进行检定;

  3、实验室有建立《检验室管理制度》和符合要求的微生物相关标准;

  4、检验原始记录、报告齐全,保存妥善,有专人进行管理;

  5、企业有建立ISO9001、GMPC等质量体系,并取得证书;

  6、生产车间均配备专职清洁人员;

  7、工厂有建立化妆品召回制度及不合格品处理制度;

  8、目前没有发生或接到卫生质量相关问题的投诉;

  9、目前未收到消费者关于产品质量问题投诉及行政处罚;

  10、有建立相关卫生知识培训制度,在员工入职时均进行相关培训,定期对员工进行卫生知识培训,并有相应记录;

  11、检验员有检验分析工证书、质量工程师证书等相关证书;

  12、质量、技术相关人员熟悉相关法规,其他人员也制定有质量相关培训计划;

  13、企业员工一年体检一次;

  14、新进员工均是取得健康证后方可以上岗;

  15、未发现有患“五病”而未愈人员在从事生产;

  16、员工穿戴工服、工帽、工鞋、均干净整洁。未出现不按要求进入非成产场所区域现象;

  17、直接从事生产的员工均按要求未佩戴首饰、手表,未出现染指甲、留长指甲现象;

  18、公司未生产气溶胶、粉尘、有挥发性刺激类产品,但在灌装、制作等相关与内容物接触场所员工均戴有口罩;

  19、生产车间、衣柜未存放与生产无关的用品。

  六、关于证照、批件

  1、企业卫生许可证均在有效期内,生产项目及产品均按照许可证审批类别进行,不存在未受托生产问题;

  2、目前企业未生产特殊用途化妆品;非特殊化妆品备案正在按照要求进行中。

  总结:本次企业自查发现在非特殊用途化妆品备案事项尚需完善,针对该问题,我司已经指定专人跟进,在6月30日前所有产品均能按照要求备案完毕。

企业自查报告 篇8

xxx安监局:

  根据《xxxxx安全生产监督管理局《关于集中开展严厉打击危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹非法违法生产经营建设行为专项监察执法行动的通知》(xxxxx发[20xx]25号)的有关规定和要求,我中心领导高度重视此次专项检查行动,制定了检查方案,成立了检查领导小组。由于我中心只使用有危险化学品,故对照表1逐一进行深入细致的自查,严格落实制度措施,现将我中心自查情况汇报如下:

  1、中心组织相关人员宣传学习《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、国家安监总局、工信部《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》等法律法规和政策文件。

  2、中心依法取得《危险化学品备案证》手续。

  3、中心无证照不全、超许可范围或过期现象发生。

  4、中心建立有安全使用规章制度和操作规程,落实了安全生产责任制。

  5、中心主要负责人、安全管理人员和作业人员均考核合格,并持证上岗。

  6、中心危险化学品库房建设项目严格按照“三同时”要求

  报批。

  7、中心危险化学品库房不存在未按正规设计、未审查通过就使用的现象发生。

  8、中心定期开展安全检查,并执行领导值班带班制度。

  9、中心严格按照措施、责任、资金、时限和预案“五落实”要求开展隐患排查治理工作。

  10、中心每年均开展夏季防雷、防汛、防倒塌、防泄漏爆炸“四防”工作。

  11、中心在危险化学品库房设置有相应的监测、通风、防晒、调温、防火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防腐、防渗漏等安全设备、设施,并进行监控、维护,保证其符合安全运行要求。

  12、中心不存在违章指挥、违章操作,违反劳动纪律“三违”行为。

  13、中心对临时用电等危险性作业严格履行审批手续,并开展风险分析,落实过程监管,并制定有安全防范措施。

  14、中心对涉及15类重点监管危险化学品进行了更为严格的管理。

  15、中心危险化学品库房即储存场所未与禁忌物混存混放。

  16、中心对液氨等液化危险化学品进行严格的充装管理。

  17、中心不存在非法违法运输危险化学品的行为。

  18、中心检验人员能正确辨识重大危险源,并建立有档案、

  采取定期检测、监控。

  19、中心制定有危险化学品安全事故应急预案,并按期组织应急救援演练。

  20、中心为检验从业人员提供有合格的劳动防护用品,并督促正确佩戴使用。

  21、中心严格按照规定报告生产安全事故,并落实责任追究制。

  22、中心无拒不执行安全监管监察指令、抗拒安全执法的行为。

  对于本次自查,中心领导特别强调要按照xxx安全生产监督管理局内东区安监发[20xx]25号文件要求,逐项落实,不能流于形式。希望通过本次自查活动,发现问题,解决问题,保障我中心危险化学品的安全管理和使用。

  Xxxx

  二〇XX年六月三十日

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