最新领导离任审计报告范文

时间:2021-08-31

  欢迎来到CN人才网,下面是小编给大家整理收集的关于xxx农村信用合作联社理事长xxx同志的离任审计报告,希望对大家有帮助。

  根据xxx联合社关于组织开展县县联社高级管理人员离任审计的通知,按照《xxx省农村信用社离任、离岗稽核审计办法》及《xxx省农村信用社县县联社高级管理人员离任审计工作方案》的有关内容要求,经省联社委派组成6人审计组,于2008年6月17日至6月25日,对xxx农村信用社理事长xxx同志进行了离任审计,自2003年1月至2008年5月末的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2008年6 月17 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2008年6 月18 日上午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对xxx同志自2003年1月至2008年5月近五年期间,所担负的内控制度管理的履行职责情况,查阅了自2003年1月至2008年5月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx银监办的有关人员交换了意见。现将审计有关情况报告如下:

  审计对象的基本情况及审计范围

  xxx同志的基本情况

  xxx、男、蒙古族、中国共产党员,大学本科学历、高级经济师, 2001年7月至今任xxx农村信用联社理事长。

  xxx农村信用联社基本情况

  xxx农村信用联社位于xxx省中部,现有营业网点机构16个,营业部1个,现有在册职工109人,其中:合同制90人,代办员29人。xxx任职初期,2001年7月末各项存款余额5841万元,其中储蓄存款余额4773万元,各项贷款余额8115万元,存贷比例138.93%,不良贷款实际余额达1763万元,不良贷款占比21.72%,其中:逾期贷款余额1249万元,占各项贷款余额的15.39%;呆滞贷款余额491万元,占各项贷款余额的6.05%;呆帐贷款余额23万元,占各项贷款余额的0.28%;呆帐准备95万元,固定资产201万元,累计折旧73万元,固定资产比例37.2%,股本金余额314万元,实现各项收入274万元,其中利息收入218万元,各项支出337万元,其中营业费用支出121万元,费用率44.16%,资本充足率14.1%。

  截止2008年5月末,各项存款余额22514万元,比2001年7月增加16673万元,其中:储蓄存款余额17099万元,比2001年7月增加12326万元;各项贷款余额20101万元,比2001年7月增加11986万元;存贷比例89.28%,比2001年7月下降49.65%;不良贷款余额912万元,比2001年7月下降851万元,不良贷款占比4.53%,比2001年7月下降17.19%;其中:逾期贷款余额456万元,比2001年7月下

  降793万元,呆滞贷款456万元,比2001年7月下降35万元,呆帐贷款比2001年7月下降23万元;呆帐准备535万元,比2001年7月增加440万元;固定资产588万元。比2001年7月增加387万元;固定资产比率33.4%,比2001年7月减少3.8%;,股本金余额1048万元,比2001年7月增加734万元;2008年5月实现各项收入601万元(其中:利息收入572万元),各项支出444万元(其中:营业费用支出273万元),实现利润总额157元,费用率45.42%;资本充足率19.64%,比2001年7月增加5.54%。

  审计范围

  本次审计对xxx农村信用合作社联合社理事长xxx同志主管党建工作、综合管理等工作进行了全面审计。审计组检查了xxx联社各项存款、各项贷款和2001年以来会计年度报表、会计凭证、帐册等。并抽查了xxx农村信用社联合社的有关内控制度建设及执行情况。调阅了xxx农村信用社自2003年1月至2008年6月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情况。

  审计的总体评价

  xxx同志在任职以来,根据调查了解、座谈、谈话和21份问卷调查来看,监管部门和信用社员工高度评价,具有很突出的领导能力和管理水平,对工作能做到尽心尽职,在经营环境非常困难的形势下,采取各种措施带领全体员工奋力拼搏,各项业务经营工作得到了长足的发展,取得了明显的

  成绩。特别是信贷资金管理方面,不良贷款绝对额逐年减少,占用形态真实反映,没有弄虚作假现象。近几年来有力得支持了xxx农村经济的发展,同时自身经营成果也逐年提高,实现了双赢目标,并且受到了xxx党政和社会各界的好评。员工在各自的工作岗位上更加自觉遵纪守法和按章办事,树立对违规违纪思想上“不愿为”;通过建立健全各项规章制度,完善内控措施,从制度上、防范上做到“不能为”,认真查处违规违纪行为,挖掘历史违规问题,严查重处,使其“不敢为”,从而有效地防止了各种案件的发生。通过检查未发现在经营管理过程中有违法违规记录、重大违规行为、未受到过监管当局和上级部门的处罚。