信用社主任离任审计报告

时间:2021-08-31

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  根据xxx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(20xx)第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组成*人审计组,于20xx年3月22日至3月27日,对xxx社主任x同志进行了离任审计。自20xx年9月至20xx年12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于20xx年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于20xx年3月22日下午召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对x同志自20xx年9月至20xx年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况,查阅了自20xx年9月至20xx年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下:

  审计对象的基本情况及审计范围

  ***同志的基本情况

  ***同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,1996年调入**县农村信用联社,任业务发展部主任,20xx年9月任**社主任至今。

  **信用社基本情况

  **社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止20xx年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项贷款12967万元,其中不良贷款1963万元,不良率为66.16;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。