审计发现的主要问题：

　　一、 贷款管理方面

　　主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完善。

　　二、财务管理方面

　　主要是执行财务开支不够严格，如2001年6月4日在5321科目列支办公费用600元无凭证附件;2001年8月27日5321科目列支差旅费用500元无附差旅费表和无出差人及证明人签名;2001年9月27日暂付办公费用2000元无审批人签名; 2002年5月29日5321科目列支差旅费用500元无出差人及证明人签名。

　　三、内控管理方面

　　一是查库制度执行不够彻底，如2003年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份对该社营业部的库存现金检查4次;二是对个别网点管理不严，造成辖属原xxx分社于2002年发生了原该社业务人员挪用有关账户资金的违规事件，为此，被追究领导责任。

　　稽核结论

　　通过审计，我们认为xxx同志业务熟悉，办事公道，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，关心职工，具有一定的经营管理能力，虽存在上述三种问题，但不影响岗位变动。

　　`xx农村信用联社审计组

　　组长：xxx

　　成员：xxx

　　xxx

　　xxx

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