二、合同的履行情况

　　(一)经济方面的履行情况

　　1、2010年-2012年期间各项服务费的支付情况

　　医院共支付保洁费、清洁费、物业管理费xxx万元。

　　(1)按照合同规定，医院支付保洁费、清洁费、物业管理费共计xx万元，其中：保洁费xx万元、清洁费xx万元、物业管理费xx万元。年度支付金额为：2010年支付xx万元、2011年支付xx万元、2012年支付xx万元。

　　(2)2010年支付合同外款项xx万元。其中支付新病房楼保洁费xx万元、物业管理费xx万元。

　　2、2010年-2012年期间应缴费用的交付情况

　　保丽洁公司按照合同规定缴纳设备折旧费、水电费、汽费共计x万元，其中：设备折旧费xx万元、水费x万元、电费x万元、汽费x万元。

　　(二)服务方面的履行情况

　　保丽洁公司按照合同规定的范围及内容，完成了全院的日常保洁、服务工作，同时对于一些临时性、应急性工作积极给予配合，较好地履行了合同规定的工作职责，基本满足了医院的卫生保洁、服务工作的需要。

　　三、审计过程发现的问题

　　(一)合同履行过程中存在的问题

　　1、人员未按照合同要求足员配备

　　根据现履行合同规定，医院现在岗工作人员应为xx人，审计过程中按照合同中的人员分布与有关科室进行沟通，发现多处存在人员配备不足现象。实际在院工作人员仅有xx人，缺xx人。其中：服务队编制为xx人，实际在岗x人，缺xx人;保洁人员xx人，实际在岗xx人，缺x人;设备科设备下送人员x人，实际在岗2人，缺1人。按照人员费用xx元/月计算，每月医院多支付xx万元。

　　2、医院支付合同外款项xx万元，只标注为物业管理费。未提供服务内容及范围，无法界定是否为合同范围外提供的服务。

　　3、存在部分耗材由医院支付的现象

　　按照现履行合同的规定，医院支付服务费，保丽洁公司工料全包。2010年-2013年3月期间，合同实际履行过程中，医用垃圾袋由各医疗科室负担，卫生纸、洗手液、杀虫剂、蝇拍等为医院负担。其中科室负担医用垃圾袋支出为xx万元，医院负担卫生纸等支出xx万元。共计xx万元。

　　4、保丽洁公司服务过程中存在的问题

　　审计过程中采用调查表、访谈的形式对保丽洁公司的保洁及洗涤服务内容及质量进行了调查，本次调查涉及21个临床科室。临床科室对保洁工作的满意度为89.1分，洗涤工作满意度为88.8分。均未达到90分。调查结果显示的主要问题如下：　　保洁方面：