医院内部审计报告格式范文

时间:2021-08-31

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  XXXX医院有限公司:

  依据集团公司《内部审计管理条例》,我们于 年 月 日至 月 日对XXXX医院有限公司(以下简称“XX医院”) 年 月 日至 年 月 日期间的经营管理情况进行了就地审计。

  审计范围:本次审计以贵公司的资产负债表、损益表以及与经济责任有关的相关资料为起点,重点审计XX医院改制后单位内部控制制度的合理性、合规性、真实性;经营制度建设及管理的有效性;相关法律法规及公司章程的遵循性;高级管理层对委托责任的执行情况以及职工新酬分配的合理性。

  审计目标:提高XX医院的经营管理水平,规范医院经营行为,理顺投资关系、完善公司治理结构,以最大限度的降低XX医院经营风险。

  审计方式:我们的审计是依据《内部审计准则》。在审计过程中,我们结合XX医院的实际情况,实施了包括抽查会计记录、听取XX医院有关人员情况汇报,调查了解XX医院内部控制制度的制订及执行情况,审阅会计账簿、会计报表,延伸审计期间等我们认为必要的审计程序。

  审计责任:会计报表、合同、帐册、协议等相关资料的真实性、完整性、合法性由石油医院负责,我们的责任是对这些会计报表、相关资料、经营管理行为的合法性和适当性发表审计意见。

  审计局限:本次审计我们只对XX医院进行了就地审计,因专业因素和客观条件限制,对XX医院药品采购价格无法进行审查、核对,对此我们无法发表意见。

  现将审计情况报告如下:

  一、基本情况

  1、股权结构

  2、股权变动情况

  3、组织结构及经营模式