六、投资估算和资金筹措
1、100亩**茶开发、20亩苗圃开发费用133.8万元。
①开垦费1000元/亩12万元
②肥料费800元/亩9.6万元
③种苗费8000元/亩96万元
④移栽费100元/亩1.2万元
⑤管护费(3年)15万元
2、资金筹措:开发**茶总投资133.8万元,请求上级农业综合开发办解决100万元,乡财政同意挤出资金33.8万元用于开发配套。
七、效益分析
1、经济效益
类别
第三年
第四年
第五年
产量(kg)
1500
3000
10000
产值(万元)
45
90
300
税金(万元)
3
6
20
利润(万元)
15
30
120
2、社会效益
开发**茶园对农村闲散劳力有很大的吸收作用,由于山区水稻是种一季,茶园开发的资金收入和劳动力的利用起到极大的促进作用,从资金投入来看,每年投放的劳务工资约50万元左右,全乡平均每劳动力能增收150元,社会效益可观。
八、组织实施和运行管护
乡政府成立**茶开发领导小组,政府乡长任组长,分管农业的副职任副组长,茶厂干部为成员,负责组织实施开发、技术指导、检查验收等职责,严格按照栽培**茶操作规程,统一规划,统一时间,统一质量,统一验收。分块管理、责任到人、利益挂钩、奖罚分明等管理措施,确保**茶开发顺利进行。
九、结论
开发**茶园项目经济效益、社会效益显著、规模安排适度,具有技术的可行性,资金的可能性和建设的必要性,建议尽快立项扶助实施。