集团公司财务审计部年终工作总结

时间:2021-08-31

集团公司财务审计部年终工作总结范文

  时光过得飞快,不知不觉中,又到了一年的末尾了,回望过去一年的工作,收获的不仅岁月,还有成长,不能光会埋头苦干哦,写一份年终总结,为来年工作做准备吧!千万不能认为年终总结随便应付就可以,这是展现表达力的机会,下面是小编收集整理的集团公司财务审计部年终工作总结范文,希望能够帮助到大家。

  集团公司财务审计部年终工作总结1

  20xx年马上就要结束了,在过去的20xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。

  为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求

  (1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

  (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

  为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

  我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

  为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

  集团公司财务审计部年终工作总结2

  一、主要工作目标完成情况

  (一)财务审计部主要目标完成情况

  财务审计部深入探索工作新思路、新方法,充分调动部门人员的工作积极性,在发挥内部审计职能作用的同时,促进了公司财务规范化管理。全年开展审计工作14项,其中专项审计2项,离任审计10项,后续审计1项,效绩考核审计1项(涉及高管40名,出具指标602个。通过努力,全年实现了对17家公司财务管理工作的审计,覆盖率达到90%。

  (二)团队建设工作

  财务审计部引进新人4名,在项目实施中实行新、老搭配组合,大胆启用年轻人负责相关项目,加快新人的成长及胜任能力的培养,目前3人已经能够承担项目负责人工作。同时,沿用日常项目培训和集中培训两种方式,组织部门内部培训9项,共计50课时,包括内审工作经验的分享及内审知识的学习等,明确工作重点,探讨审计方法,提高财务审计人员的专业素质。

  (三)规范化建设工作

  1、制定后续审计办法,为审计工作的开展建立标准

  为规范后续审计工作,提高审计发现问题整改的质量和效果,保证审计成果的利用,财务审计部于起草编制了《后续审计实施办法》,并通过了执委会审批,实现后续审计工作的制度化、规范化。

  2、执行《财务审计工作规范》,修订审计程序,促进审计工作程序化、标准化

  财务审计部根据财务基础专项检查工作,对财务基础审计程序进行四次修订,对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序90条;其次,依据《财务审计工作规范》,对主要的审计档案资料格式进行了规范,要求审计人员对审计项目从立项到案卷终结严格保存相关资料,做到有据可查,沉淀审计经验和方法,降低审计风险。

  (四)费用预算控制

  费用预算及资产预算执行总体情况良好,没有出现超预算的情况。

二、工作中取得的成绩或经验

  1、在绩效考核中,首次出台了奖惩措施,并重点对上报数据与审计数据差异进行比较分析,加强分子公司对考核填报工作的重视,增强了上报数据的准确性,提升了考核工作效率。

  财务审计部根据“考核培训要求”,对房地产18家分、子公司的财务指标的填报准确性进行排名,并对排名前三位及后三位的财务负责人进行奖惩。其次,重点通过计算考核指标差错率,分析影响考核结果的因素,挖掘内在原因,进一步提高考核工作效果和效率。

  2、以风险防范为导向,在17家分、子公司启动财务基础专项审计工作,揭示和挖掘公司财务管控风险,搭建财务“免疫系统”防线。同时对各分、子公司财务基础工作进行横向、纵向对比,为公司管理层提供财务管理现状,并通过风险揭示,提升财务人员风险管控意识。