(二)机构人员情况

　　本局属正科级行政单位，经费来源为县财政全额拨款，2013年实有在册人员32人，其中：正科级干部实职2人，副科级领导干部2人，非领导职务7人，退休人员4人。

　　2015年机构人员变动情况及原因

　　在职人员增加2人，退休人员增加2人，退休人员死亡1人。年末实际增加1人。

　二、发改局预算执行情况分析

　　(一)、收入支出预算安排情况

　　收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

　　1、与上年度各项收入支出的对比分析

　　(1)2014年度收入10700920元，本年度收入24680297元，比上年增加13979377元，基本支出比上年增加689377元，其主要构成是：

　　a医疗保障收入101676元比上年度100478元增加1198元。

　　b行政运行收入2996597元比上年度2439482元增加557115元。

　　c住房公积金62448元比上年度60960元增加1488元。

　　d工资福利支出2199910元比上年度1715740增加484170元。

　　e商品和服务支出540190元比上年度611307减少71117元。

　　f对个人和家庭的补助450197元比上年度273873增加176324元。

　　2、2015年财政拨入项目资金2139万元，比上年多1329万元，其主要是：农村基础设施项目1102万元、价调项目补助167万元。

　　3、收入支出增加原因分析：是由于今年调整工资的原因。