一、项目介绍

　　项目名称：“贝贝”儿童托管服务公司

　　经营范围：儿童托管、课后辅导、营养配餐服务的提供

　　项目投资：20万人民币

　　场地选择：西华路靠人民路段

　　项目概述：创办“贝贝”儿童托管服务公司，将父母亲无法照顾的儿童组织起来，管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与儿童双方面困难，而且利用系统的管理教育，培养儿童的自我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。

　　二、市场分析

　　目前，广州市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题，这是我及身边熟人常谈及孩子读书后，因上班远而不能及时带小孩，也有谈到小孩读书后，因吃不好午饭变瘦了。谈论更多的是，父母文化程度低辅导孩子做作业成问题，代沟问题等，由此产生一种想法，如果能把这些小孩组织起来，保证孩子们吃得香、睡得好，同时辅导他们做作业，难道不是一个很好商机吗？

　　1、市场需求分析

　　据悉，现在广州市有小学几百所，各小学都不同程度出现托管难的问题，据不完全统计各小学平均有900名学生，新生入学需要托管服务约60%，需要辅导各科作业约45%，需要美术、音乐、英语等辅导约30%，需要单科作业辅导约20%。

　　从上述数据分析：

　　①当今人们对教育的重视程度较以前大有提高；

　　②当今的孩子竞争性强、压力大；

　　③父母投入社会工作多，难以照顾好孩子；

　　④教育社会化的程度需不断提高。

　　2、市场竞争与前景

　　社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争，据有关报道，目前，广州在开发家教、托管服务市场的时间不算很长，但普遍存在着质量不高的问题，如：货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展，才能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采取“全方位发展，服务多元化，以优质服务取胜”的经营方针，一定能成功。

　　三、成本预算

　　1、薪资预算

　　说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导教师，只计提成。（见辅营业目标的说明）

　　2、投资预算

　　说明：

　　（1）对原经营场所只是修补性质的简单装修。

　　（2）要充分利用原经营场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。

　　3、经营成本预算

　　说明：

　　（1）学生伙食费用：按每月160名学生计算：其中有80名学生是午、晚餐的，估计240餐次，每餐伙食收费1、50元，则每天伙食费用共360元，按月30天计，每月有22天工作日，计算得每月伙食费用是7920元。

　　（2）学生伙食标准：针对少年儿童饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜谱。

　　（3）失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。

　　四、盈亏分析

　　l、经营目标

　　（1）实现招生目标：全年l920人次，即每月160名学生。

　　说明：

　　①l920人次，实际是每月160名学生的重复。

　　即：160×12个月=l920人次。

　　②160名学生是以4个小学计算，平均每个小学录取40名学生，则：4×40=160名。

　　③每个小学平均900名学生，按录取40名计算，则只是每个学校的4、4%的学生。

　　（2）主营业额目标：全年营业额：768000元（托管服务）。

　　说明：

　　①月营业收入：160名×平均单价400元=64000元。

　　全年收入：64000元×12个月=768000元。

　　②平均单价是以（午托、午晚托）算术平均法计算所得：

　　400元。

　　（3）辅导营业目标：全年营业额：10200元（家教、辅导）。

　　说明：

　　①全年招生34名，每科收费300元。

　　34名×300元=10200元

　　②每周二晚辅导课，每班11一12名学生。

　　③每班每月营业收入3300元，辅导老师按每晚50～100元提成，平均为75元。

　　3300—（75×8晚辅导课）=2700元

　　④第二年营业额增加10%，第三年营业额20%。

　　2、投资收益预算

　　主营业利润=年营业额一总成本税金

　　=768000—（43840×12个月）—（2000×12个月）

　　=217920元

　　辅营业利润=年总营业额—提成总额一其他费用

　　=10 200元—l800—400=8000元

　　总利润=主营业利润+辅营业利润

　　=217920+8000=225920元

　　五、盈亏预测

　　（1）如果全年招收1315个次学生，即每月为109个学生就为保本经营。

　　（2）如果全年超过l315个次学生，即每月超过计划109个学生就有盈利。

　　（3）如果全年不到l315个次学生，即每月不到109个学生就出现亏损。

　　（4）如果按计划完成全年招收l 920人次学生，即每月招收160个学生则实现利润21、4万元（每月招收160个学生：实际是每个月报60名学生的重复）。

　　六、风险预测

　　（1）选择经营场地的地理位置是否合理：

　　（2）场所与学校的地理位置是否合理；

　　（3）对竞争对手的了解不足；

　　（4）实际投资超出预算；

　　（5）管理制度不完善；

　　（6）师资质量问题。

　　控制办法：

　　①选择经营场所必须进行实地考察，多选几个点，多提几个方案，请专家评价选最佳方案。在有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查，为决策提供有利的依据。

　　②学校与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等，避免迟到现象。

　　③加深对竞争对手的了解：避实就虚，做到他有我有、他无我有，并且定价合理。

　　④对每次投资要进行经济核算，在预算时要宽松或上下互补。

　　⑤教师要进行严格考核，质量要严格把关。

　　七、相关的法律法规

　　（1）据《民法通则》第18条的规定：监护人应当履行监护职责。保护被监护人的人身、财产及其他合法权益，除保护被监护人的利益外，不得处理被监护人的财产……监护人不履行监护职责或侵害被监护人的合法权益的，应当承担责任，给被监护人造成财产损失的，应当赔偿损失……因此本公司在托管儿童的时候，其实就应当担负起儿童的监护责任，既要防止儿童（被监护人）有什么损害，也要防止儿童对外造成什么损害，以免导致不必要的赔偿责任。

　　（2）根据《中华人民共和国劳动法》，与员工签订劳动合同，交纳社会保险，维护员工的合法权益。

　　八、人员机构设置管理方式

　　1、 组织结构与职能范围

　　2、领导方式

　　3、制定工作岗位职责

　　由上至下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。

　　4、管理模式

　　①总经理→部门经理→职员的直接指挥方式。

　　②实行分级管理：由上至下：部门经理对总经理负责，职员服从部门经理工作分配；由下至上：职员有问题向部门经理提出，部门经理向总经理反映。

　　③引入竞争机制、激励机制：重视个人绩效表现，部门经理、主任、员工不固定，能者上。

　　④管理方式人性化：重视调节员工的情绪，发挥积极性，以提高工作效率。

　　⑤用人标准：

　　专业人员：本科毕业、持有国家认可的资格证书。

　　总经理：合作双方选举产生。

　　员工标准：大中专毕业，道德品质优良、责任心强、努力工作。

　　5、建立管理制度

　　员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。

　　九、市场营销策略

　　1、服务说明与定价

　　（1）午托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡 250元/月

　　（2）午晚托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9点家长接回家 550元/月

　　（3）代请各科家教老师： 20元/每次

　　（4）单科课程辅导：语文、数学、自然、历史、地理、英语、美术音乐等 300元/月

　　（5）课外知识辅导：道德教育、情绪控制教育、理财教育等 300元/月

　　（6）特殊服务：孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事情，提供及时协助 30元/次

　　说明：

　　①托管服务（午托、午晚托）以4～5个月为一个学期计算。家教、辅导课按每月为一期计算。

　　②托管服务招收四个班，每个班45名学生，寒暑假照常服务。

　　③辅导班，每12名学生一个班。

　　2、经营策划

　　（1）场所定位：

　　①选择交通方便的场所。

　　②场所周边学校不少于4个。

　　③选择的场所在老城区。

　　④场所的面积不少于500m 。

　　（2）设定经营场所：

　　①营销策略：

　　加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。

　　②营销手段：

　　1）熟人推荐：利用熟人介绍。

　　2）公关促销：利用学校关系，由学校推广促销。

　　3）宣传推广：到各学校设点进行宣传推广工作，特别是中午、下午放学时的宣传。

　　4）单位宣传：到学校门口和深入学校周边的居民区派发单张。

　　5）电话热线：接受家长的咨询、推广、投诉。

　　6）人员推销：直接推销。

　　7）街道设点：深入各街道居委设招生站，进行宣传推广。

　　3、经营计划

　　①把新生入学的促销工作作为全年的重心来抓。

　　②销售指标落实到个人，经济效益挂钩。

　　③做好各学校、街道居委的宣传、公关工作。

　　④宣传单张必须及时派送到准消费者手中。

　　⑤为完成主营业目标：公关促销计划完成25万元，宣传推广计划完成20万元，单张推广计划完成10万元，人员推销计划完成5万元，街道居委计划完成1、0万元，其他完成1、8万元。

　　⑥辅营业额的完成，靠做好家长细致的思想工作，完成全年招生34名学生并不难（保守数）。

　　⑦第二、三年必须抓紧市场开发工作，不断推出新的服务，满足社会需求，提高营业额。