公司仓库管理制度

时间:2021-08-31

公司仓库管理制度

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  公司仓库管理制度

  一、 管理职能

  1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

  2.维持适当的库存量,记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。

  3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。

  二、 适用范围

  本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。

  三、程序

  1原辅材料的验收入库

  1.1收货

  当货物到达我司时,收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况,如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人,根据采购或实际收货人要求进行处理.

  1.2货物卸车后放在待检区,根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量,是否与“送货单”或“装箱单”相符,仓库严格按照采购订单收货,对于超出我司要求送货数量的物料,物流有权拒收或退货,对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的,物流应通知相关部门及时处理,并记入对供应商的考核统计中。

  1.3. 报检

  仓库收好物资并清点清楚后,收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统,录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账,输出外购入库单提交品管部门检验,当天16:00以前的物料需当天报检,特殊情况除外;急件应在1小时内完成清点并送检,其他的3小时内完成送检,特殊情况除外。

  1.4.入库

  品管检验判定合格,则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库,仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认,无异议后放入对应仓库库位,并及时在“查存卡”上登记,登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、,在“外购入库单”上验收处签字确认后,单据交输单员统一归档。

  1.5. 来料不良品退货

  1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料,执行完质量处理单流程后,品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库,仓管员根据异常单将不合格品移到待退区,并通知采购进行退货,退货时开出“退货单” ,给供应商和采购签字,并开出门证给供应商做出门放行依据;对超过三天没退货的不良品,仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货;外地供应商只需给采购签字即可。

  1.5.2 在生产过程中挑出的不良品,经品管或技术判定为来料不合格的,车间开出退料单,连同品质异常单退给仓库,仓管员接到退料单后对数量进行清点,无异议后签字确认,把不合格品放入待退区,退料单交输单员录入K3系统,同时通知采购安排退货。

  1.5.3退货具体按照(来料不合格品退货处理流程)执行。

  2. 物资的保管

  2.1根据物资不同的性能和特点,合理划区存放并标识,做到“二齐”、“三清”、“十防”。

  2.2“二齐”:库容整齐,堆放整齐;

  2.3“三清”:数量、规格、材质等标识清楚;

  2.4 “十防”:防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。

  2.5 物资堆放的原则:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐

  2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放,同时采取防护安全措施。

  2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符,加强盘点工作,做到日清、月结、年终盘点相结合。

  2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作,保证所有物资库位的准确性。

  2.9加强仓库的安全保卫工作,确保仓库保管物资安全;未经批准,无关人员一律不得进入仓库。

  2.10仓库库房应明亮、通风、干燥;仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下,相对湿度保持在10%到65%之间。

  2.11 仓库严禁烟火,未经批准,禁止在仓库内进行明火作业,如需要明火作业的经批准后,做好防火措施后才可以进行。

  3 物资的出库

  3.1原材料的出库

  3.1.1 物资的发放,必须持有效凭证。有效凭证为:按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。

  3.1.2 仓库输单员根据生产部的生产计划,调出K3系统中的BOM清单,打印出生产领料单给仓管员配料,仓管员根据领料单进行配料,发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名;物料配好后送到车间现场,车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字,留下蓝色联,仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。

  3.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的,由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料,手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,经车间主任签字后,到仓库输单员处先出账,然后把领料给仓管员领料,仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管;对手工领料填写不清楚或不规范的,仓库有权拒绝发货,直到单据重新填写清楚、规范后,仓库才予以发料;对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时,应及时和输单员确认,如果只是因包装数量不一致时,则通知输单员重新做账。

  3.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则,输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。

  3.2 委外加工出库

  3.2.1 因生产需要发外加工的物料,由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料,委外加工上必须清楚填写:委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息,仓库在接到委外加工单后开始配料,具体操作和生产手工领料相同,配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。

  3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚,双方签字确认。

  3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则,有特殊要求除外。

  4 车间退料

  4.1 间生产过程中发现的不良品,由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来

  料不良的,由车间填写退料单,单据上必须填写:物料代码、名称、规格、单位、数量

  生产任务单及不良原因,把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员,仓管员清点好

  量后签字,不良品放到退货区,单据交输单员出账。