一、费用
1.房租:128×120元/㎡=15360元
2.水电: ≈2500元
3.税费: ≈2200元
4.办公人员工资分摊 ≈4000元
5.装修费用分摊10万÷18月=5500元
6.人员工资:
1)品牌经理:2000元(1500+500考核工资)
2)店长:1000+200(岗位补助)+200(考核)+平均提成≈1600(保底)+提成
3)店员:半天班,分初级、中级、高级导购
初级:600(底薪)+50(全勤)+100(考核)+提成+连带提成≈750(保底)+提成
中级:700(底薪)+50(全勤)+150(考核)+提成+连带提成≈900(保底)+提成
高级:800(底薪)+50(全勤)+200(考核)+提成+连带提成≈1050(保底)+提成
计划人员配置:导购6人900×6=5400
4)收银:700(底薪)+50(全勤)+全店提成1/2≈750(保底)+提成
5)陈列专员:兼职 =0
6)销售督导:兼职 =0
7)差旅费: 5000/年÷12月 =417
8)杂费: (电话、接送货、修补衣服、洗化、水等)≈400
9)总费用:35000元/月
二、经营目标(按50%毛利润)
1. 35000÷50%=70000元 生存点
2.35000×120%(加合理库存)÷50%=84000元 维持点
3.35000×120%(库存)×130%(利润)÷50%=110000元 发展点
4.2008年经营目标及分解:
1)2008.9-2009.2 时间6个月
2)分解:9月份 100000元
10月份 120000元
11月份 120000元
12月份 130000元
2009年 1月份 150000元
2009年2月份 130000元
合计:75万元
5.库存:
1)每季库存必须控制在15%以下(当季进货总量)(店长奖金1000元)
2)力争在8%以内(店长奖金2000元)
6.利润分析:
1)75万×45%(包括折扣)=33.75万
2)3.5万(费用)×6个月 =21万
3)33.75万-21万 =12.75万 (部分分红)
三、促销
1. 开业促销:
1) 全场九折持有欧时力、敦奴(即罗曼卡)贵宾可享受8.5折优惠,为期一周。
2)凡一次性购满999元,即获赠精美豪华艺术餐具一套或其他精美礼品(备选:冰袋、精美厨具、咖啡套装等)
3)凡一次性购满1999元,即获赠精美豪华艺术餐具一套或其他精美礼品(备选:冰袋、精美厨具、咖啡套装等),加赠贵宾卡一张(8.5折);积满3000分,可升级为本品牌贵宾(消费享受双倍积分)
4)每周抽取3名顾客幸运奖,抽中者可获得当天所购商品同等价值购物劵,每周一次。(注:此活动是否长期执行,视活动效果定)
5)鲜花拱门(气球拱门),POP布置,酒水台布置。(加强开业气氛,提高进店率,刺激消费)
6)开业走秀:开业三天安排专业模特在专区展示并解说,品牌标识醒目,提升品牌形象。时间:18:30---20:30
2. 日常促销:
1)按新品上市、季尾清货、节日活动进行积分、折上折、幸运顾客等活动。
2)积分促销:
A、积分换现金,年终指定日期内积满10000分返现金或消费劵500元。
B、积分换礼品,根据不同积分兑换不同礼品。
四、招聘
1. 开业招聘:
计划招聘:导购6名,备用1-2名,可选择淘汰或为下一个店储备人员。
2. 日常招聘:
3-6个月为一个淘汰周期,业绩、状态连续较差者淘汰。