不符合项描述：

1、交货准时性。

2、服务不及时。

3、图纸、标准管理及更改控制。

客户名：XXX              责任部门认可：市场部

不符合项发生原因：

1、我厂品质部没有掌握产品检验标准，造成库存产品不能断定合格与不合格，都在发货时匆忙交检，不能提前处置，对产品及时交货是很大的阻力。

2、我部计划员到最后工序交检入库跟催不到位，没有督促品质部交出检验单和不合格品的.处置单，造成产品延时交货。

3、我部对客户反馈之不良信息回复不及时。

4、未对图面签章受控。

             责任人/日期：XXX/XXXX-3-27

纠正与预防措施计划（包括措施完成日期及责任人）

1、对我司品质人员进行现场培训，对一些判定的不合格品进行处理，制定《不合格品管制程序》。

2、市场部人员每周期依订单开立出货计划通知单，以便检验人员根据出货计划出货。

3、后续客户回复信息安排专人进行回复及处理。（CS-XXX）

4、客户发来图面都转给DCC文控中心，统一签章发行。更改或图面升版统一由文控回收，签发最新版本。（DCC-XXX）

责任部门：市场部/品质部       负责人/日期：XXX/文高雷/XXXX-3-27

措施与实施完成情况：

改善效果可行

                     填写人/日期：XXX/XXXX-3-28

验证情况：

OK

                    验证人/日期：XXX/XXXX-3-28