三、20xx年上半年预算执行情况

　　上半年，全市公共财政总收入完成56038万元，完成预算42.5%，慢序时进度7.5个百分点，同比减收8379万元，下降13%。其中：地方公共财政收入完成42201万元，完成预算44.4%，慢序时进度5.6个百分点，同比减收3011万元，下降6.7%。上划中央收入13837万元，完成预算37.7%，同比减收5368万元，下降28%。税性总收入39303万元，完成预算35.1%，同比减收16958万元，下降30.1%。地方级税性收入25466万元，完成预算33.9%，同比减收11590万元，下降31.3%。公共财政支出93560万元，完成预算68.6%，比上年同期增支6085万元，增长7%。

　　上半年，全市政府性基金收入 11628万元,完成预算的16.6%,主要是土地出让金减少;政府性基金支出 27119万元,完成预算的38.8%。

　　上半年，全市社会保险基金收入39254万元，完成预算的52.6%，社会保险基金支出 43690万元，完成预算的60%。

　　四、20xx年上半年预算执行的特点

　　1、收入降幅逐步收窄质量有待提升。上半年，全市公共财政总收入完成56038万元，比上年同期下降13%。其中：地方公共财政收入完成42201万元，比上年同期下降6.7%。公共财政总收入和地方公共财政收入分别与上半年最低的月份比上升了18.4个百分点和21.3个百分点，收入降幅有所收窄。但地方级税性比重为60.3%，同比下降了21.7个百分点，质量有待提升。

　　2、主体税种减收影响财政收入增长。上半年，受高铁、高速公路基本完工投资额减少、房地产市场持续疲软、税收起征点调整、企业人力成本增加利润下降等因素的共同影响，主体税种收入减收较大，主要有：(1)营业税收入8074万元，同比减收5334万元，下降39.8%;(2)企业所得税收入7528万元，同比减收5517万元，下降42.3%;(3)增值税收入9692万元(不含改征增值税1184万元)，同比减收2268万元，下降19%;(4)契税收入941万元，减收3804万元，下降80.2%;(5)土地增值税收入1332万元同比减收2213万元，下降62.4%。

　　3、实体经济发展动力不足各产业税收总体减收。上半年，一产税收收入101万元，占全部税收收入的0.3%，减收111万元，下降52.3%。二产税收收入17379万元，占全部税收收入的44.2%，减收2351万元,下降11.9%， 除电力、燃气及水的生产和供应业增收外，建筑业和制造业等其他行业表现减收。三产税收收入21822万元，占全部税收收入的55.5%，同比减收14497万元，下降39.9%，主要是房地产业减收12305万元，下降53%。

　　4、受政策因素影响非税收入增长明显。上半年，认真贯彻《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，积极落实财政部关于将育林金、地方水利基金等11项政府性基金收入改为地方公共财政收入的工作布置，各收入征管部门进一步加强收入管理,积极组织收入、做到应收尽收，非税收入完成16735万元，增收8579万元,增长105.2%。

　　5、积极筹措资金，切实保障重点和民生支出需要。上半年，公共财政支出93560万元，同比增支6085万元，增长7%，在支出上积极筹措资金，优先保障教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等民生支出，同时重点扶持农林水、企业经济等生产发展，重点和民生支出76620万元，占公共财政支出的81.9%，较好保障支出需要。财政支出主要有：教育支出18918万元、社会保障和就业支出11103万元、医疗卫生与计划生育支出17413万元、农林水支出19173万元、资源勘探信息等支出5323万元、住房保障支出3152万元。